📋 Anforderungen nach Land
In 30 Sekunden
- Hier stehen nur die Länder mit etwas Eigenem: eine Angabe, die beim Aktivieren verlangt wird, ein Haken, ein Rechnungsformat oder eine andere Grenze.
- Steht dein Land nicht dabei, verlangt es nichts über das Allgemeine hinaus: Der Assistent unter Die Rechnungsstellung einrichten reicht.
- In welchen Ländern du schon Rechnungen stellen kannst: Verfügbare Länder.
Der Aktivierungsassistent zeigt dir die Vorgaben deines Landes in seinem Schritt Was dein Land verlangt und außerdem, unter Gut zu wissen über dein Land, die Hinweise aus dessen Gesetz. Diese Seite fasst das zusammen, damit du es vor dem Aktivieren nachlesen kannst.
Deutschland
| Was | Detail |
|---|---|
| ZUGFeRD | Deine vollständigen Rechnungen werden als ZUGFeRD ausgestellt: ein PDF, das sich wie jedes andere lesen lässt und die Rechnungsdaten als XML enthält, damit die Buchhaltungssoftware deines Kunden sie liest, ohne etwas abzutippen. Sie werden in den Dokumenten der Bestellung gespeichert, mit dem XML separat. |
| E-Mail, Telefon und IBAN | Für die Rechnungsstellung sind sie Pflicht, auch wenn sie in den Steuerdaten optional sind. Hattest du sie schon, sind sie ausgefüllt, damit du sie bestätigst. Die IBAN wird beim Eintippen geprüft. |
| Kleinunternehmer (§ 19 UStG) | Bist du von der Umsatzsteuer befreit, setz beim Aktivieren den Haken: Deine Rechnungen gehen ohne Umsatzsteuer und mit dem Rechtshinweis deines Landes raus (Ohne Umsatzsteuer verkaufen). Ist deine Standardsteuer nicht 0 %, weist er dich darauf hin. |
| Ohne USt-IdNr. | Bist du Kleinunternehmer ohne USt-IdNr., enthalten deine Rechnungen trotzdem die E-Rechnung: Deine Steuernummer wird darin als Steuernummer des Verkäufers angegeben. |
| Kleinbetragsrechnung | An Privatpersonen, bis 250 € (inkl. Umsatzsteuer). |
Vereinigtes Königreich
| Was | Detail |
|---|---|
| „Ich bin nicht für die Umsatzsteuer registriert“ | Unterhalb der Umsatzsteuerschwelle hat ein britisches Unternehmen keine USt-Nummer. Setz den Haken, und du aktivierst ohne Steuernummer; deine Rechnungen gehen ohne Umsatzsteuer und mit „Not registered for VAT.“ raus. |
| Gesellschaften (Ltd, LLP) | Die Rechnung muss den vollständigen Namen der Gesellschaft tragen, so wie er in ihrer Gründungsurkunde steht: Trag ihn als Firmenname ein. Gesellschaftsnummer, Registrierungsort und eingetragenen Sitz verlangt das Gesetz auf deinen Briefen, Bestellformularen und deiner Website, nicht auf der Rechnung. Willst du sie trotzdem darauf haben, dann in den Steuerdaten: die Nummer in Registernummer, und den Registrierungsort und den eingetragenen Sitz im Rechtstext in der Fußzeile. |
| Geschäftskunden | Sie werden nicht nach einer USt-Nummer gefragt, weil viele keine haben. |
| Kleinbetragsrechnung | An Privatpersonen, bis 250 £ (inkl. Umsatzsteuer). |
Österreich
| Was | Detail |
|---|---|
| Steuernummer und UID | Deine Steuernummer steht als Steuernummer und deine UID als Umsatzsteuer-Nummer auf der Rechnung. |
| Kleinunternehmer | Wenn du Kleinunternehmer bist, hake das beim Aktivieren an: Deine Rechnungen gehen ohne Umsatzsteuer und mit dem gesetzlichen Hinweis raus. |
| Rechnungen über 10.000 € | Übersteigt eine Rechnung an ein Unternehmen 10.000 €, trage dessen UID in der Kundenakte ein. |
| Kassieren vor Ort | Wenn du vor Ort kassierst, läuft deine Registrierkasse (RKSV) separat. |
| Kleinbetragsrechnung | An Privatkunden, bis 400 € (inkl. USt.). |
Irland
| Was | Detail |
|---|---|
| „Ich bin nicht für die Umsatzsteuer registriert“ | Wenn du nicht für die Umsatzsteuer registriert bist, kannst du die Rechnungsstellung ohne Steuernummer aktivieren: Hake das Kästchen beim Aktivieren an. |
| Eintrag im CRO | Wenn dein Unternehmen im CRO eingetragen ist, trage die Nummer unter Registernummer ein. |
| Kleinbetragsrechnung | An Privatkunden, bis 100 €. |
Niederlande
| Was | Detail |
|---|---|
| KvK-Nummer | Sie ist Pflicht: Sie gehört unter Registernummer (Steuerdaten) und steht auf allen deinen Rechnungen. |
| KOR (kleineondernemersregeling) | Wenn du unter die KOR fällst, hake das beim Aktivieren an. |
| XAF-Datei | Wenn das Finanzamt (Belastingdienst) die XAF-Datei verlangt, kommt sie aus deiner Buchhaltungssoftware: BolloPrint erzeugt sie nicht. |
| Kleinbetragsrechnung | An Privatkunden, bis 100 € (inkl. USt.). |
Tschechien
| Was | Detail |
|---|---|
| IČO | Sie ist auf allen Rechnungen Pflicht, auch auf der Kleinbetragsrechnung: Sie gehört unter Registernummer. |
| Eingetragene Gesellschaften | Ist deine Gesellschaft eingetragen, füge den Registereintrag (oddíl und vložka) dem rechtlichen Fußzeilentext hinzu. |
| „Ich bin nicht für die Umsatzsteuer registriert“ | Wenn du kein Umsatzsteuerzahler (plátce DPH) bist, hake das Kästchen beim Aktivieren an. |
| Rechnungsarchiv | Melde dem Finanzamt vor der ersten Rechnung, dass dein Rechnungsarchiv in Deutschland liegt (siehe Deine Rechnungen). |
| Geschäftskunden | Wenn dein Geschäftskunde eine Umsatzsteuer-Nummer (DIČ) hat, trage sie in seiner Kundenakte ein: Die Rechnung muss sie enthalten. |
| Kassieren vor Ort | Ab dem 1. Januar 2027 werden Zahlungen vor Ort in EET 2.0 erfasst. Das läuft separat, mit deinem eigenen System. |
| Kleinbetragsrechnung | Bis 10.000 CZK (inkl. USt.). |
Schweden
| Was | Detail |
|---|---|
| Rechnungsarchiv | Melde dem Skatteverket vor der ersten Rechnung, dass dein Rechnungsarchiv in Deutschland liegt (siehe Deine Rechnungen). |
| „Ich bin nicht für die Umsatzsteuer registriert“ | Wenn du von der Umsatzsteuer befreit bist (18 kap. 4 § ML), hake das Kästchen beim Aktivieren an. |
| Kassieren vor Ort | Wenn du vor Ort kassierst, läuft deine Registrierkasse separat. |
| Kleinbetragsrechnung | Bis 4.000 SEK (inkl. USt.). |
Schweiz
| Was | Detail |
|---|---|
| QR-Rechnung | Jede Rechnung enthält die Schweizer QR-Rechnung, damit dein Kunde per Scan bezahlen kann. Dafür brauchst du eine IBAN aus der Schweiz oder Liechtenstein, und sie erscheint nur in Franken oder Euro (mit einer QR-IBAN nur in Franken). |
| „Ich bin nicht für die Umsatzsteuer registriert“ | Wenn du nicht MWST-pflichtig bist, hake das Kästchen beim Aktivieren an: Deine Rechnungen enthalten dann keinerlei MWST-Angaben. |
| Kleinbetragsrechnung | Bis 400 CHF. |
Luxemburg
| Was | Detail |
|---|---|
| RCS-Nummer und Gewerbegenehmigung | Deine Rechnungen müssen beide enthalten: Die Handelsregisternummer (RCS) gehört unter Registernummer, die Nummer der Gewerbegenehmigung in den rechtlichen Fußzeilentext (Steuerdaten). |
| Kleinunternehmer (Steuerbefreiung für Kleinunternehmen) | Wenn du unter die Steuerbefreiung für Kleinunternehmen fällst, hake das beim Aktivieren an: Deine Rechnungen gehen ohne Umsatzsteuer und mit dem gesetzlichen Hinweis raus. |
| Rechnungsarchiv | Gib in deiner jährlichen Umsatzsteuererklärung an, dass dein Rechnungsarchiv in Deutschland liegt (siehe Deine Rechnungen). |
| Kleinbetragsrechnung | An Privatkunden, bis 100 € (inkl. USt.). |
Zypern
| Was | Detail |
|---|---|
| „Ich bin nicht für die Umsatzsteuer registriert“ | Wenn du nicht für die Umsatzsteuer registriert bist, kannst du die Rechnungsstellung ohne Steuernummer aktivieren: Hake das Kästchen beim Aktivieren an. Deine Rechnungen gehen dann ohne Umsatzsteuer und mit „Not registered for VAT.“ raus. |
| Sprache | Deine Rechnungen werden nicht auf Griechisch ausgestellt. Das Gesetz erlaubt es, aber wenn dein Kunde oder das Finanzamt eine Übersetzung verlangt, musst du sie liefern. |
| Kleinbetragsrechnung | An Privatkunden, bis 85 € (inkl. USt.). |
Polen
| Was | Detail |
|---|---|
| KSeF | Jede Rechnung an ein Unternehmen geht an das System des polnischen Finanzministeriums (KSeF) und gilt erst, wenn KSeF sie annimmt. Wir senden sie für dich: Die Rechnung bekommt ihre Nummer beim Ausstellen und steht dann auf Wartet auf KSeF, meist ein paar Minuten. Ihr PDF erscheint, sobald KSeF sie annimmt, und in ihrem ⋮-Menü findest du auch die KSeF-Empfangsbestätigung (UPO). |
| KSeF-Token | Zum Aktivieren ist es Pflicht. Erstelle es in der KSeF-Steuerzahler-App (Aplikacja Podatnika KSeF) mit den Berechtigungen „Wystawianie faktur“ und „Przeglądanie faktur“ und füge es im Assistenten ein. Wir speichern es nicht selbst: Unser Rechnungsdienstleister bewahrt es auf und nutzt es nur, um deine Rechnungen zu senden. Läuft es ab oder widerrufst du es, ändere es mit Token ändern unter Einstellungen → Werkstatt → Rechnungsstellung: Die Rechnungen, die darauf gewartet haben, gehen von selbst raus. |
| Deine Nummerierung | Wenn du schon mit einem anderen Programm Rechnungen an KSeF geschickt hast, führe dessen Nummerierung hier nicht fort: KSeF lehnt eine Nummer ab, die es schon hat. Beginne für deine BolloPrint-Rechnungen eine eigene Serie (ein anderes Präfix). |
| Wenn KSeF eine Rechnung ablehnt | Die Rechnung nennt dir den Grund. Korrigiere ihn dort, wo die Angabe steht (Kundenkarte oder deine Steuerdaten), und klicke auf Erneut senden: Die Vorschau öffnet sich, und die Rechnung geht mit einer neuen Nummer raus. Die abgelehnte Nummer bleibt unbenutzt und wird in ihrem Verlauf vermerkt. Bei Fragen eröffne einen Supportfall. |
| Von der Umsatzsteuer befreit (Art. 113) | Wenn du von der Umsatzsteuer befreit bist, hake beim Aktivieren „Ich bin Kleinunternehmer und von der Umsatzsteuer befreit“ an: Deine Rechnungen gehen ohne Umsatzsteuer und mit dem Hinweis auf Art. 113 raus, und deine NIP wird weiter gedruckt. Aus BolloPrint kannst du dann nur polnischen Unternehmen und Privatkunden Rechnungen stellen. |
| Vor dem Ausstellen | Die NIP deines Geschäftskunden wird geprüft. Rechnungen an polnische Unternehmen über 15.000 PLN (inklusive Umsatzsteuer) lassen sich aus BolloPrint noch nicht ausstellen, und der Text bei Verkauf ohne Umsatzsteuer darf höchstens 256 Zeichen lang sein. |
| Sprache | Deine Rechnungen sind immer auf Polnisch. |
| Kleinbetragsrechnung | Gibt es nicht: Alle deine Rechnungen sind vollständige Rechnungen. |
| Privatkunden | Ihre Rechnungen laufen nicht über KSeF. Wenn du vor Ort kassierst, läuft deine Registrierkasse (kasa fiskalna) separat. |